Verloop per voorziening

Programma 2 Voorziening riolering

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

22.989

15.546

9.079

3.987

Vermeerderingen

6.157

5.721

6.213

6.481

Verminderingen

13.600

12.188

11.305

8.466

Stand per 31 december

15.546

9.079

3.987

2.002

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Spaarvoorziening vervangingsinvesteringen rioleringen en tariefsegalisatie

Waarom (argumentatie) instellen: Bij de riolering is volledige kostendekking uitgangspunt. Deze voorziening is een spaarvoorziening vervangingsinvesteringen rioleringen met als nevendoel een meer gespreide lastenontwikkeling (en daarmee tariefontwikkeling). De kosten die gemaakt worden ten behoeve van riolering worden gedekt door inkomsten rioolrechten.

Programma 2 Voorziening verwerking afvalstoffen

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

0

23

25

9

Vermeerderingen

23

2

8

Verminderingen

0

0

16

0

Stand per 31 december

23

25

9

17

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Voorkomen fluctuatie tarieven

Waarom (argumentatie) instellen: Bij de inzameling en verwerking van afvalstoffen is volledige kostendekking uitgangspunt. Deze voorziening is een egalisatievoorziening, waarop geen meerjarig onderhoudsplan van toepassing is. Het uiteindelijke jaarlijkse exploitatieresultaat wordt op nacalculatiebasis bepaald en aan deze voorziening toegevoegd of onttrokken. Een nevendoel van deze voorziening is het bevorderen van een gelijkmatig tariefverloop bij onregelmatige lasten.

Programma 3 Voorziening deelname grondbank Zuidplas

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

1.260

1.260

1.260

1.260

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

1.260

1.260

1.260

1.260

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Opvangen verschillen waardering gronden

Waarom (argumentatie) instellen: De RZG Grondbank Zuidplas is opgericht om strategische aankopen te doen in de Zuidplaspolder. De gemeente Gouda neemt voor 6% deel in de grondbank.

Programma 3 Voorziening groot onderhoud openbare ruimte

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

5.389

3.623

2.602

2.225

Vermeerderingen

3.241

3.241

3.241

3.241

Verminderingen

5.007

4.262

3.618

4.172

Stand per 31 december

3.623

2.602

2.225

1.294

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Egalisatie meerjarenkosten groot onderhoud openbare ruimte

Waarom (argumentatie) instellen: Deze voorziening is bestemd voor de egalisatie van beschikbare middelen ter dekking van de kosten van groot onderhoud van de openbare ruimte (onder meer wegen, kunstwerken, water en groen) zoals is opgenomen in het Beheerplan GOVO.

Programma 3 Voorziening onderhoud stationsgarage

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

284

296

308

320

Vermeerderingen

46

46

46

45

Verminderingen

34

34

34

34

Stand per 31 december

296

308

320

331

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Nivelleren van uitgaven onderhoud Stationsgarage

Waarom (argumentatie) instellen: Deze voorziening is bestemd voor het nivelleren van uitgaven van planmatig onderhoud aan de Stationsgarage.

Programma 3 Voorziening verhuurdersonderhoud schouwburg

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

543

533

841

720

Vermeerderingen

506

507

508

509

Verminderingen

516

199

629

643

Stand per 31 december

533

841

720

586

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Nivelleren van uitgaven voor groot onderhoud

Waarom (argumentatie) instellen: Deze voorziening is bestemd voor het nivelleren van de uitgaven verhuurdersonderhoud aan het schouwburgcomplex gelegen aan de Boelekade 67. Het meerjarenonderhoudsplan is vastgesteld door het college op 21 januari 2014.

Programma 3 Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en objecten

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

1.831

1.768

1.062

681

Vermeerderingen

826

827

826

827

Verminderingen

889

1.533

1.207

870

Stand per 31 december

1.768

1.062

681

638

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Nivelleren van uitgaven van planmatig onderhoud

Waarom (argumentatie) instellen: Deze voorziening is bestemd voor het nivelleren van uitgaven aan planmatig onderhoud aan gemeentelijk pandenbezit. Op 21 januari 2014 is het meerjarenonderhoudsplan vastgesteld door het college.

Programma 3 Voorziening afkoopsom onderhoud Steinse Groen

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

52

52

52

52

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

52

52

52

52

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Bestemming geven aan projectsubsidie

Waarom (argumentatie) instellen: Op deze voorziening is geen meerjarig onderhoudsplan van toepassing. Deze voorziening heeft betrekking op een projectsubsidie die door de gemeente Gouda is ontvangen voor (de afkoop van) het beheer van de ecologische verbinding Steinse Groen voor 12 jaar (2020 tot en met 2031).

Programma 4 Voorziening pijporgel aula begraafplaats

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

52

52

52

52

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

52

52

52

52

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Bestemming geven aan legaat

Waarom (argumentatie) instellen: Op deze voorziening is geen meerjarig onderhoudsplan van toepassing. Deze voorziening heeft betrekking op een legaat dat door de gemeente Gouda als legataris beheerd wordt. Het legaat dient gebruikt te worden voor de aanschaf en het onderhoud van de pijporgel op de begraafplaats IJsselhof te Gouda. De aanschaf en het onderhoud van dit orgel zal worden uitgevoerd door de beheerder/eigenaar van deze begraafplaats. Op dit moment is niet bekend op welke termijn Yarden deze werkzaamheden gaat uitvoeren. Sinds 2020, maakt Yarden officieel deel uit van Dela, is Dela formeel de beheerder.

Programma 7 Voorziening pensioenaanspraken (voormalig) wethouders

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

6.400

6.722

7.044

7.366

Vermeerderingen

500

500

500

500

Verminderingen

178

178

178

178

Stand per 31 december

6.722

7.044

7.366

7.688

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Treffen van een voorziening voor het uitbetalen van pensioen aan gewezen wethouders

Waarom (argumentatie) instellen: In tegenstelling tot deelnemers aan het ABP, vindt voor de Appa geen premieafdracht plaats van de gemeente aan een pensioenfonds. De pensioenen van de wethouders worden gefinancierd uit de begroting van de gemeente Gouda op het moment dat dit pensioen wordt uitbetaald aan betrokkene. Op grond van artikel 44 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient een voorziening voor de pensioenaanspraken (voormalig) wethouders te worden gevormd. Ter financiering van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten op (partner)pensioen van (voormalig) wethouders is de voorziening gevormd.

Programma 7 Voorziening onderhoud Huis van de Stad

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

135

173

176

253

Vermeerderingen

78

78

78

78

Verminderingen

40

75

1

9

Stand per 31 december

173

176

253

322

Wat is het doel (wat willen we bereiken): Nivelleren van uitgaven onderhoud Huis van de Stad

Waarom (argumentatie) instellen: Deze voorziening is bestemd voor het nivelleren van uitgaven van planmatig onderhoud aan het Huis van de Stad. De jaarlijkse dotatie aan deze voorziening wordt elk jaar aangewend voor de onderhoudskosten van dit pand, die gebaseerd zijn op de meerjarige technische onderhoudsplanning.

Totaal programma 's

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

38.928

30.041

22.494

16.918

Vermeerderingen

11.377

10.922

11.412

11.689

Verminderingen

20.264

18.469

16.988

14.372

Stand per 31 december

30.041

22.494

16.918

14.235