Concerninvesteringsplan 2022-2026
Programma 1 Economie, werk en onderwijs
Omschrijving | Jaar gereed | Netto | Kapitaal-lasten 2022 | Kapitaal-lasten 2023 | Kapitaal-lasten 2024 | Kapitaal-lasten 2025 | Kapitaal-lasten 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen economisch nut |
|
|
|
|
|
|
|
1e inrichting 4 extra groep Kesper (2020) | 2021 | 59.224 | 5.281 | 5.192 | 5.103 | 5.014 | 4.925 |
40 jrs renovatie DGW Heemskerkstr (2020) | 2022 | 20.002.601 | 0 | 950.124 | 938.872 | 927.621 | 916.369 |
Individueel Huisvestings Plan Onderwijs 21-24 | 2024 | 32.908.268 | 72.485 | 137.225 | 1.088.214 | 1.547.735 | 1.529.223 |
Vernieuwbouw De Ark | 2021 | 5.002.802 | 362.703 | 357.075 | 351.447 | 345.819 | 340.190 |
WesterG: Totaal ( opsomming van alle onderdelen ) | 2028 | 39.668.298 | 0 | 0 | 24.582 | 24.291 | 1.000.475 |
Totaal investeringen met economisch nut |
| 97.641.193 | 440.469 | 1.449.616 | 2.408.218 | 2.850.480 | 3.791.182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringen met maatschappelijk nut |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal investeringen met maatschappelijk nut |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL PROGRAMMA 1 |
| 97.641.193 | 440.469 | 1.449.616 | 2.408.218 | 2.850.480 | 3.791.182 |
Programma 2 Energie en klimaat
Omschrijving | Jaar gereed | Netto | Kapitaal-lasten 2022 | Kapitaal-lasten 2023 | Kapitaal-lasten 2024 | Kapitaal-lasten 2025 | Kapitaal-lasten 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen economisch nut met heffing |
|
|
|
|
|
|
|
Aanvulling ECO park | 2021 | 357.000 | 31.833 | 31.297 | 30.762 | 30.226 | 29.691 |
ECO park | 2021 | 3.645.000 | 325.013 | 319.545 | 314.078 | 308.610 | 303.143 |
Investeringen afvalinzamelingen | 2021 | 224.366 | 20.006 | 19.670 | 19.333 | 18.997 | 18.660 |
Ondergrondse containers PMD ombouw | 2021 | 150.000 | 13.375 | 13.150 | 12.925 | 12.700 | 12.475 |
Rioleringskrediet 2021 - 40jr | 2021 | 5.297.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rioleringskrediet 2022 - 40jr | 2022 | 13.600.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rioleringskrediet 2023 - 40jr | 2023 | 12.188.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rioleringskrediet 2024 - 15jr | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rioleringskrediet 2024 - 40jr | 2024 | 11.305.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rioleringskrediet 2025 - 15jr | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rioleringskrediet 2025 - 40jr | 2025 | 8.466.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rioleringskrediet 2026 - 15jr | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rioleringskrediet 2026 - 40jr | 2026 | 7.793.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rioleringskrediet 2027 - 15jr | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rioleringskrediet 2027 - 40jr | 2027 | 7.793.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal investeringen met economisch nut met heffing |
| 70.820.787 | 390.227 | 383.662 | 377.098 | 370.533 | 363.969 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL PROGRAMMA 2 |
| 70.820.787 | 390.227 | 383.662 | 377.098 | 370.533 | 363.969 |
Programma 3 Wonen en leefomgeving
Omschrijving | Jaar gereed | Netto | Kapitaal-lasten 2022 | Kapitaal-lasten 2023 | Kapitaal-lasten 2024 | Kapitaal-lasten 2025 | Kapitaal-lasten 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen economisch nut |
|
|
|
|
|
|
|
Onderhoudsinvesteringen 2022 Overig | 2022 | 36.225 | 0 | 2.626 | 2.585 | 2.545 | 2.504 |
Onderhoudsinvesteringen 2023 Schouwb. | 2023 | 759.000 | 0 | 0 | 55.028 | 54.174 | 53.320 |
Onderhoudsinvesteringen 2024 Schouwb. | 2024 | 472.190 | 0 | 0 | 0 | 34.234 | 33.703 |
Onderhoudsinvesteringen 2025 Schouwb. | 2025 | 306.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.220 |
Aanleg 4 laadpleinen elektrische auto's | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorontwikkeling 2de verdieping Chocoladefabriek | 2023 | 633.165 | 0 | 0 | 45.904 | 45.192 | 44.480 |
Valondergronden ( speeltuinen ) | 2021 | 250.000 | 26.458 | 25.989 | 25.521 | 25.052 | 24.583 |
Verduurz beg grnd/1e etage Chocoladefabriek | 2021 | 733.000 | 53.143 | 52.318 | 51.493 | 50.669 | 49.844 |
Verduurz. /verb 2e etage Chocoladefabriek | 2021 | 394.750 | 28.620 | 28.176 | 27.732 | 27.288 | 26.844 |
Verduurzaming Vastgoed 2018 | 2021 | 860.594 | 62.393 | 61.425 | 60.457 | 59.489 | 58.521 |
Verduurzaming Vastgoed 2019 | 2021 | 752.173 | 54.533 | 53.687 | 52.841 | 51.994 | 51.148 |
Verduurzaming Vastgoed 2020 | 2021 | -440.711 | -31.952 | -31.456 | -30.960 | -30.465 | -29.969 |
Vervangen computers best.Selectief Toegangssysteem Binnenstad ( zakpalen) | 2024 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 77.875 | 76.300 |
Totaal investeringen met economisch nut |
| 5.106.861 | 193.195 | 192.765 | 290.601 | 398.047 | 413.498 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringen met maatschappelijk nut |
|
|
|
|
|
|
|
Brug Winterdijk 14 | 2021 | 247.993 | 11.780 | 11.640 | 11.501 | 11.361 | 11.222 |
Dubbelzijdig fietspad verb. Jamessingel | 2023 | 835.000 | 0 | 0 | 39.663 | 39.193 | 38.723 |
GP: Afrit Goudse Poort - reconstructie | 2021 | 185.000 | 22.663 | 22.246 | 21.830 | 21.414 | 20.998 |
Herinrichting Sportlaan | 2022 | 235.000 | 0 | 17.038 | 16.773 | 16.509 | 16.244 |
Herinrichting Agnietenstraat | 2022 | 400.000 | 0 | 29.000 | 28.550 | 28.100 | 27.650 |
Investeringen PP jaarschijf 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen PP jaarschijf 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kruising Jamessingel/Rijsselseweg | 2022 | 1.194.000 | 0 | 56.715 | 56.043 | 55.372 | 54.700 |
Parkeerplan Gouda 2020 | 2021 | 100.000 | 22.250 | 21.800 | 21.350 | 20.900 | 20.450 |
PP CIP jaarschijf 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP CIP jaarschijf 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP CIP jaarschijf 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP CIP jaarschijf 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP CIP jaarschijf 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 10jr | 2021 | 592.525 | 72.585 | 71.252 | 69.918 | 68.585 | 67.252 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 15jr | 2021 | 1.044.782 | 93.160 | 91.592 | 90.025 | 88.458 | 86.891 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 20jr | 2021 | 5.617.471 | 407.267 | 400.947 | 394.628 | 388.308 | 381.988 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 40jr | 2021 | 585.085 | 27.791 | 27.462 | 27.133 | 26.804 | 26.475 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 10jr | 2022 | 318.733 | 0 | 39.044 | 38.327 | 37.610 | 36.893 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 15jr | 2022 | 557.149 | 0 | 49.679 | 48.843 | 48.007 | 47.172 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 20jr | 2022 | 6.842.144 | 0 | 496.055 | 488.358 | 480.660 | 472.963 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 40jr | 2022 | 1.261.534 | 0 | 59.923 | 59.213 | 58.503 | 57.794 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 10jr | 2023 | 278.701 | 0 | 0 | 34.141 | 33.514 | 32.887 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2025 15jr | 2025 | 276.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.642 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2025 20jr | 2025 | 3.744.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.487 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2025 40jr | 2025 | 2.142.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.785 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2026 10jr | 2026 | 2.801.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2026 15jr | 2026 | 479.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2026 20jr | 2026 | 2.539.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2026 40jr | 2026 | 36.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging VRI Goejanverwelledijk - Fluwelensingel - Haastrechtsebrug, nr 24 (2017) | 2023 | 395.000 | 0 | 0 | 35.221 | 34.628 | 34.036 |
Vervanging VRI Graaf Florisweg - Zwarteweg - Steijnpad, nr 40 (2018) | 2021 | 180.750 | 16.117 | 15.846 | 15.575 | 15.304 | 15.032 |
Voetpad door spoorpark | 2024 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 17.575 | 17.367 |
Voorber. Kruising Jamessingel/Rijsselseweg | 2022 | 500.000 | 0 | 23.750 | 23.469 | 23.188 | 22.906 |
Voorber.dubbelzijdig fietspad Jamessngl | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorber. Noord-zuid fiets en wandelroutes | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal investeringen met maatschappelijk nut |
| 65.124.254 | 1.196.768 | 2.112.017 | 2.663.147 | 3.563.225 | 4.119.824 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL PROGRAMMA 3 |
| 70.231.115 | 1.389.963 | 2.304.782 | 2.953.748 | 3.961.272 | 4.533.322 |
Programma 4 Sociaal domein
Omschrijving | Jaar gereed | Netto | Kapitaal-lasten 2022 | Kapitaal-lasten 2023 | Kapitaal-lasten 2024 | Kapitaal-lasten 2025 | Kapitaal-lasten 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen economisch nut |
|
|
|
|
|
|
|
Aanpassing Lekkenburg: Bouwkundig 20 jr | 2021 | 102.582 | 7.437 | 7.322 | 7.206 | 7.091 | 6.975 |
Aanpassing Lekkenburg: Installaties 15jr | 2021 | -2.016 | -179 | -176 | -173 | -170 | -167 |
Totaal investeringen met economisch nut |
| 100.566 | 7.258 | 7.146 | 7.033 | 6.921 | 6.808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL PROGRAMMA 4 |
| 100.566 | 7.258 | 7.146 | 7.033 | 6.921 | 6.808 |
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie
Omschrijving | Jaar gereed | Netto | Kapitaal-lasten 2022 | Kapitaal-lasten 2023 | Kapitaal-lasten 2024 | Kapitaal-lasten 2025 | Kapitaal-lasten 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen economisch nut |
|
|
|
|
|
|
|
Brug sportpark Oosterwei (2020) | 2021 | -649 | -31 | -30 | -30 | -30 | -29 |
Renovatie veld 7 sportpark Oosterwei (2021) | 2021 | 107.182 | 11.344 | 11.143 | 10.942 | 10.741 | 10.540 |
Sanitair Waterrecr. Regentessepltsn. | 2022 | 180.000 | 0 | 22.050 | 21.645 | 21.240 | 20.835 |
Sportvelden (2022) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportvelden (2023) | 2023 | 305.000 | 0 | 0 | 32.280 | 31.708 | 31.136 |
Sportvelden (2024) | 2024 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 32.280 | 31.708 |
Sportvelden (2025) | 2025 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.280 |
Vervanging hekwerken (2020) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging hekwerken (2021) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorkoming verspreiding rubbergranulaat | 2021 | 318.230 | 33.679 | 33.082 | 32.486 | 31.889 | 31.292 |
Zonnecollectoren (480 m2) Groenhovenbad | 2021 | -29.019 | -2.104 | -2.071 | -2.039 | -2.006 | -1.973 |
Zonnepanelen (325) Mammoet | 2021 | 44.654 | 3.238 | 3.187 | 3.137 | 3.087 | 3.037 |
Zonnepanelen (600) Groenhovenbad | 2021 | 33.386 | 2.420 | 2.383 | 2.345 | 2.308 | 2.270 |
Zonnepanelen (88) Zebra | 2021 | 8.628 | 625 | 615 | 606 | 596 | 586 |
Totaal investeringen met economisch nut |
| 2.489.872 | 97.282 | 166.075 | 195.376 | 224.107 | 252.265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringen met maatschappelijk nut |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL PROGRAMMA 5 |
| 2.489.872 | 97.282 | 166.075 | 195.376 | 224.107 | 252.265 |
Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid
Omschrijving | Jaar gereed | Netto | Kapitaal-lasten 2022 | Kapitaal-lasten 2023 | Kapitaal-lasten 2024 | Kapitaal-lasten 2025 | Kapitaal-lasten 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen economisch nut |
|
|
|
|
|
|
|
Vervanging camera toezicht js 2019 | 2021 | 20.292 | 4.515 | 4.423 | 4.332 | 4.241 | 4.149 |
Vervanging camera toezicht js 2020 | 2021 | 51.000 | 11.348 | 11.118 | 10.889 | 10.659 | 10.430 |
Vervanging camera toezicht js 2021 | 2021 | 45.000 | 10.013 | 9.810 | 9.608 | 9.405 | 9.203 |
Vervanging camera toezicht js 2022 | 2022 | 42.000 | 0 | 9.345 | 9.156 | 8.967 | 8.778 |
Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2023 | 2023 | 42.000 | 0 | 0 | 9.345 | 9.156 | 8.967 |
Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2024 | 2024 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 9.345 | 9.156 |
Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2025 | 2025 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.790 |
Vervanging randapparatuur Meldkamer STZ | 2022 | 40.000 | 0 | 8.900 | 8.720 | 8.540 | 8.360 |
Vervanging Video managem syst Stadstoezicht | 2021 | 125.000 | 27.813 | 27.250 | 26.688 | 26.125 | 25.563 |
Totaal investeringen met economisch nut |
| 451.292 | 53.689 | 70.846 | 78.738 | 86.438 | 94.396 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL PROGRAMMA 6 |
| 451.292 | 53.689 | 70.846 | 78.738 | 86.438 | 94.396 |
Programma 7 Bestuur en organisatie
Omschrijving | Jaar gereed | Netto | Kapitaal-lasten 2022 | Kapitaal-lasten 2023 | Kapitaal-lasten 2024 | Kapitaal-lasten 2025 | Kapitaal-lasten 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen economisch nut |
|
|
|
|
|
|
|
Automatisering 2021 | 2021 | 480.000 | 106.800 | 104.640 | 102.480 | 100.320 | 98.160 |
Automatisering 2022 | 2022 | 600.000 | 0 | 133.500 | 130.800 | 128.100 | 125.400 |
Automatisering 2023 | 2023 | 480.000 | 0 | 0 | 106.800 | 104.640 | 102.480 |
Automatisering 2024 | 2024 | 387.000 | 0 | 0 | 0 | 86.108 | 84.366 |
Automatisering 2025 | 2025 | 707.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.308 |
Automatisering 2026 | 2026 | 1.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AV middelen (MIVOP 2025) | 2025 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.125 |
MIVOP 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIVOP 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIVOP 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verv / inrichting archiefruimten 2032 | 2032 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging meubilair HvdS | 2021 | 45.222 | 4.033 | 3.965 | 3.897 | 3.829 | 3.761 |
Vervanging paternosterkasten 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werkplek concept aanpassing HvdS - 15 jr | 2021 | 282.744 | 25.212 | 24.788 | 24.364 | 23.939 | 23.515 |
Zonwering HvdS | 2021 | 9.383 | 837 | 823 | 809 | 795 | 781 |
Totaal investeringen met economisch nut |
| 4.921.349 | 136.882 | 267.716 | 369.150 | 447.731 | 695.896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL PROGRAMMA 7 |
| 4.921.349 | 136.882 | 267.716 | 369.150 | 447.731 | 695.896 |