Wat gaat het kosten?
Overzicht exploitatie
Programma 3 Wonen en leefomgeving
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 44.267 | 41.176 | 41.313 | 34.321 |
Baten | -16.759 | -14.533 | -14.622 | -7.130 |
Saldo van lasten en baten | 27.508 | 26.643 | 26.691 | 27.191 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 2.333 | 1.758 | 1.470 | 1.221 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -2.349 | -41 | -41 | -41 |
Saldo mutaties reserves | -16 | 1.717 | 1.429 | 1.180 |
Resultaat | 27.492 | 28.360 | 28.120 | 28.371 |
Toelichting op de exploitatie
De 3e begrotingswijziging 2021 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
2e ijkmoment 2021 voortgang 2021 | -775 | -737 | -747 | -751 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -13 | -11 | -11 | -11 |
2.1 Verkeer en vervoer | -576 | -673 | -683 | -686 |
2.2 Parkeren | -10 | -10 | -10 | -10 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | -138 | -122 | -126 | -126 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -9 | 108 | 111 | 111 |
8.3 Wonen en bouwen | -29 | -29 | -28 | -29 |
Budgetneutraal | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | -3 | -3 | -3 | -3 |
8.3 Wonen en bouwen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kadernota 2022 | -26 | -116 | -116 | -475 |
2.1 Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | -360 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | -26 | -26 | -26 | -25 |
8.3 Wonen en bouwen | 0 | -90 | -90 | -90 |
Totaal | -801 | -853 | -863 | -1.226 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.083 | 798 | 854 | 844 |
2.1 Verkeer en vervoer | 15.480 | 16.369 | 16.267 | 16.780 |
2.2 Parkeren | 1.201 | 1.208 | 1.197 | 1.192 |
2.5 Openbaar vervoer | 111 | 109 | 108 | 107 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | 6.730 | 5.339 | 5.644 | 5.645 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.669 | 1.603 | 1.486 | 1.486 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 Wonen en bouwen | 1.234 | 1.216 | 1.135 | 1.137 |
Totaal | 27.508 | 26.642 | 26.691 | 27.191 |
Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Onderhoudsinvesteringen 2022 Overig | 36 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoudsinvesteringen 2023 Schouwb. | 0 | 759 | 0 | 0 |
Onderhoudsinvesteringen 2024 Schouwb. | 0 | 0 | 472 | 0 |
Onderhoudsinvesteringen 2025 Schouwb. | 0 | 0 | 0 | 306 |
Doorontwikkeling 2de verdieping Chocoladefabriek | 0 | 633 | 0 | 0 |
Dubbelzijdig fietspad verb. Jamessingel | 0 | 835 | 0 | 0 |
Herinrichting Sportlaan | 235 | 0 | 0 | 0 |
Herinrichting Agnietenstraat | 400 | 0 | 0 | 0 |
Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied | 2.182 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen PP jaarschijf 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen PP jaarschijf 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen PP jaarschijf 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kruising Jamessingel/Rijsselseweg | 1.194 | 0 | 0 | 0 |
Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 22 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 23 | 0 | 635 | 0 | 0 |
Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 24 | 0 | 0 | 640 | 0 |
Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 25 | 0 | 0 | 0 | 345 |
Noord-zuid fiets- en wandelroutes, bereikbaar Hoogvliet | 0 | 419 | 0 | 0 |
PP CIP jaarschijf 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP CIP jaarschijf 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP CIP jaarschijf 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 10jr | 319 | 0 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 15jr | 557 | 0 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 20jr | 6.842 | 0 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 40jr | 1.262 | 0 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 10jr | 0 | 279 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 15jr | 0 | 613 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 20jr | 0 | 2.710 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 40jr | 0 | 3.343 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 10jr | 0 | 0 | 457 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 15jr | 0 | 0 | 241 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 20jr | 0 | 0 | 3.722 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 40jr | 0 | 0 | 49 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2025 10jr | 0 | 0 | 0 | 1.552 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2025 15jr | 0 | 0 | 0 | 276 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2025 20jr | 0 | 0 | 0 | 3.745 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2025 40jr | 0 | 0 | 0 | 2.143 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2026 10jr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2026 15jr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2026 20jr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verv.invest. Openbare Ruimte 2026 40jr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervangen computers best.Selectief Toegangssysteem Binnenstad ( zakpalen) | 0 | 0 | 350 | 0 |
Vervanging Kade - en Walmuren 2023 | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
Vervanging VRI Goejanverwelledijk - Fluwelensingel - Haastrechtsebrug, nr 24 (2017) | 0 | 395 | 0 | 0 |
Voetpad door spoorpark | 0 | 0 | 370 | 0 |
Voorber. Kruising Jamessingel/Rijsselseweg | 500 | 0 | 0 | 0 |
Voorber.dubbelzijdig fietspad Jamessngl | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorber. Noord-zuid fiets en wandelroutes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2025 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
Totaal | 13.602 | 10.621 | 14.801 | 8.367 |