Wat gaat het opleveren?
Overzicht exploitatie
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.126 | 6.054 | 9.024 | 11.931 |
Baten | -200.759 | -193.169 | -195.618 | -198.449 |
Saldo van lasten en baten | -195.633 | -187.115 | -186.594 | -186.518 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 1.800 | 0 | 0 | 200 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties reserves | 1.800 | 0 | 0 | 200 |
Resultaat | -193.833 | -187.115 | -186.594 | -186.318 |
Toelichting op de exploitatie
Uit de 3e begrotingswijziging 2021 zijn de volgende mutaties opgenomen (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
2e ijkmoment 2021 voortgang 2021 | 3.555 | 4.244 | 3.210 | 3.504 |
0.10 Mutaties reserves | 215 | 1.231 | 101 | 101 |
0.5 Treasury | 479 | 181 | 287 | 586 |
0.61 OZB woningen | 327 | 327 | 327 | 327 |
0.62 OZB niet-woningen | 677 | 677 | 677 | 677 |
0.63 Parkeerbelasting | -1 | -1 | -1 | -1 |
0.64 Belastingen overig | -36 | -36 | -36 | -36 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.894 | 1.865 | 1.855 | 1.850 |
Budgetneutraal | 499 | 399 | 399 | 399 |
0.8 Overige baten en lasten | 499 | 399 | 399 | 399 |
Meicirculaire 2021 | 1.792 | 1.059 | 926 | 459 |
0.61 OZB woningen | -3 | 1 | 5 | 20 |
0.62 OZB niet-woningen | -8 | -10 | -11 | -2 |
0.64 Belastingen overig | -1 | -1 | -2 | -1 |
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | 1.561 | 883 | 910 | 682 |
0.8 Overige baten en lasten | 243 | 186 | 24 | -240 |
Resultaat 3e raadswijziging 2021 | 733 | -2.188 | -1.767 | -1.208 |
0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten | 733 | -2.188 | -1.767 | -1.208 |
Kadernota 2022 | 0 | 0 | 0 | -200 |
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | -200 |
Totaal | 6.579 | 3.514 | 2.768 | 2.954 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit onderdeel van de begroting. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
0.10 Mutaties reserves | -1.235 | -305 | 538 | 1.225 |
0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten | -4.041 | 1.684 | 3.184 | 4.196 |
0.5 Treasury | -2.295 | -2.860 | -3.338 | -3.831 |
0.61 OZB woningen | -8.496 | -8.625 | -8.760 | -8.901 |
0.62 OZB niet-woningen | -8.265 | -8.388 | -8.516 | -8.650 |
0.63 Parkeerbelasting | -3.969 | -3.979 | -3.979 | -3.979 |
0.64 Belastingen overig | -407 | -420 | -428 | -437 |
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | -166.283 | -167.854 | -171.187 | -174.481 |
0.8 Overige baten en lasten | -641 | 3.633 | 5.893 | 8.341 |
Totaal | -195.632 | -187.114 | -186.593 | -186.517 |