Wat gaat het kosten?
Overzicht exploitatie
Programma 1 Economie, werk en onderwijs
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 22.870 | 21.353 | 21.449 | 21.547 |
Baten | -9.414 | -8.125 | -7.579 | -7.582 |
Saldo van lasten en baten | 13.456 | 13.228 | 13.870 | 13.965 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -48 | -49 | -49 | -47 |
Saldo mutaties reserves | -48 | -49 | -49 | -47 |
Resultaat | 13.408 | 13.179 | 13.821 | 13.918 |
Toelichting op de exploitatie
De 3e begrotingswijziging 2021 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
2e ijkmoment 2021 voortgang 2021 | -672 | -304 | -210 | -209 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -5 | -5 | -4 | -4 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -10 | -10 | -10 | -10 |
3.4 Economische promotie | -141 | -39 | -39 | -38 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -257 | -140 | -139 | -139 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -259 | -110 | -18 | -18 |
Meicirculaire 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3.4 Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kadernota 2022 | -445 | -50 | -55 | -55 |
3.4 Economische promotie | -400 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -45 | -50 | -55 | -55 |
Totaal | -1.117 | -354 | -265 | -263 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
2.4 Economische havens en waterwegen | 1.174 | 1.336 | 1.268 | 1.286 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 68 | 66 | 65 | 64 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 73 | 73 | 73 | 73 |
3.4 Economische promotie | 2.257 | 1.553 | 1.584 | 1.480 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 7.048 | 7.788 | 8.508 | 8.690 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.835 | 2.412 | 2.371 | 2.371 |
Totaal | 13.455 | 13.228 | 13.869 | 13.964 |