Wat gaat het kosten?
Overzicht exploitatie
Programma 7 Bestuur en organisatie
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 31.951 | 31.452 | 31.406 | 31.387 |
Baten | -5.371 | -5.371 | -5.371 | -5.371 |
Saldo van lasten en baten | 26.580 | 26.081 | 26.035 | 26.016 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 557 | 557 | 557 | 557 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -664 | -664 | -664 | -664 |
Saldo mutaties reserves | -107 | -107 | -107 | -107 |
Resultaat | 26.473 | 25.974 | 25.928 | 25.909 |
Toelichting op de exploitatie
De 3e begrotingswijziging 2021 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
2e ijkmoment 2021 voortgang 2021 | 879 | 1203 | 1189 | 1184 |
0.1 Bestuur | -51 | -50 | -50 | -50 |
0.2 Burgerzaken | 113 | 172 | 157 | 152 |
0.4 Overhead | 817 | 1081 | 1082 | 1082 |
Budgetneutraal | 25 | 25 | 25 | 25 |
0.4 Overhead | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kadernota 2022 | -50 | -40 | -35 | -35 |
0.1 Bestuur | -50 | -40 | -35 | -35 |
Totaal | 854 | 1.188 | 1.179 | 1.174 |
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 4.696 | 4.656 | 4.649 | 4.647 |
0.2 Burgerzaken | 1.175 | 1.116 | 1.131 | 1.136 |
0.4 Overhead | 20.709 | 20.309 | 20.255 | 20.233 |
Totaal | 26.580 | 26.081 | 26.035 | 26.016 |
Investeringen
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Automatisering 2022 | 600 | 0 | 0 | 0 |
Automatisering 2023 | 0 | 480 | 0 | 0 |
Automatisering 2024 | 0 | 0 | 387 | 0 |
Automatisering 2025 | 0 | 0 | 0 | 707 |
Automatisering 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AV middelen (MIVOP 2025) | 0 | 0 | 0 | 450 |
MIVOP 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging paternosterkasten 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 600 | 480 | 387 | 1.157 |